Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66499
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26155
Monto Contrato
₲ 496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218994
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)