Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007361
Monto de la Factura
₲ 584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20780
Monto Contrato
₲ 584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio