Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 4.058.060
Nro. Solicitud de Transferencia
48285
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.058.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24120
Monto Contrato
₲ 6.149.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.847.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.847.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora