Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 2.470.313
Nro. Solicitud de Transferencia
72209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.470.313
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23770
Monto Contrato
₲ 2.470.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.349.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.349.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central