Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005471
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101400
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
260/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35182
Monto Contrato
₲ 31.324.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.140.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.140.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque