Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0120591
Monto de la Factura
₲ 1.566.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32794
Monto Contrato
₲ 21.250.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.952.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.952.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma