Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003404
Monto de la Factura
₲ 1.416.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27157
Monto Contrato
₲ 1.416.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DESMALEZADORAS, CORTADORA DE CESPED, MOTOSIERRA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"