Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0195203
Monto de la Factura
₲ 5.154.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.154.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27717
Monto Contrato
₲ 19.587.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.699.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.699.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214740
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare