Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022312
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24346
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213446
Nombre de la Licitación
Adquisisción de Aparatos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar