Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101074
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN ARIEL BENITEZ BENITEZ
RUC
3803954-0
Número de Contrato
01-02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23012
Monto Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.741.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.741.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212662
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos, Fotocopiadora, Impresora y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA