Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 4.546.668
Nro. Solicitud de Transferencia
99071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.546.668
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36836
Monto Contrato
₲ 4.546.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.323.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.323.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical