Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0011670
Monto de la Factura
₲ 1.392.930
Nro. Solicitud de Transferencia
48500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23123
Monto Contrato
₲ 9.750.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.589.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.589.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207354
Nombre de la Licitación
SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma