Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 1.384.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37164
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
48/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24146
Monto Contrato
₲ 1.384.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa