Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059986
Monto de la Factura
₲ 24.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83819
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27745
Monto Contrato
₲ 24.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.909.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.909.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210990
Nombre de la Licitación
SEGUROS CONTRA ROBO E INCENDIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma