Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 3.079.300
Nro. Solicitud de Transferencia
112238
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.079.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38782
Monto Contrato
₲ 3.079.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.928.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.928.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225282
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos y carros de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical