Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONINA ESPINOLA
RUC
651798-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23416
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari