Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 2.600.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42380
Monto Contrato
₲ 2.600.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226007
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"