Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0104856
Monto de la Factura
₲ 14.377.840
Nro. Solicitud de Transferencia
39935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.377.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
03/2011, 04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23664
Monto Contrato
₲ 50.413.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.942.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.942.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218852
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para la Septima Region
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA