Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012528
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23036
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.125.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.125.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218944
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"