Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087220
Monto de la Factura
₲ 7.328.350
Nro. Solicitud de Transferencia
72413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.328.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25295
Monto Contrato
₲ 8.348.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.939.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.939.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud