Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003741
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27820
Monto Contrato
₲ 12.064.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.473.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.473.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218880
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DE TERAPIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"