Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0209468
Monto de la Factura
₲ 4.643.021
Nro. Solicitud de Transferencia
112369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.643.021
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
06/02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24111
Monto Contrato
₲ 12.268.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.659.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.659.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217462
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES