Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0191774
Monto de la Factura
₲ 1.500.850
Nro. Solicitud de Transferencia
61573
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25030
Monto Contrato
₲ 2.431.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.311.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.311.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210295
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones