Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109433
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23613
Monto Contrato
₲ 7.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.471.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.471.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218614
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria