Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 1.678.300
Nro. Solicitud de Transferencia
94780
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27755
Monto Contrato
₲ 50.747.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.147.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.147.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma