Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 3.141.990
Nro. Solicitud de Transferencia
99751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.141.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35263
Monto Contrato
₲ 3.141.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.987.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.987.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.-
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES