Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Monto de la Factura
₲ 734.300
Nro. Solicitud de Transferencia
105113
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35724
Monto Contrato
₲ 734.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores, Art. de Ferreteria y Art. Sanitarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby