Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 13.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.946.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24751
Monto Contrato
₲ 13.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.262.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.262.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216817
Nombre de la Licitación
adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)