Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 359.445
Nro. Solicitud de Transferencia
46700
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.445
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21213
Monto Contrato
₲ 359.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROD. E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora