Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0089731
Monto de la Factura
₲ 25.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.427.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36702
Monto Contrato
₲ 25.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.180.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.180.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224273
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu