Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021463
Monto de la Factura
₲ 31.742.406
Nro. Solicitud de Transferencia
114307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.742.406
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33201
Monto Contrato
₲ 44.944.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.739.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.739.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222648
Nombre de la Licitación
Adquisición de remeras y camperas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social