Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008763
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22131
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.037.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.037.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"