Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003723
Monto de la Factura
₲ 8.494.470
Nro. Solicitud de Transferencia
115725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.494.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
43/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30828
Monto Contrato
₲ 23.248.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.939.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.939.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222004
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de Revistas y Formularios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional