Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 8.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.038.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23500
Monto Contrato
₲ 8.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.643.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.643.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio