Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 1.727.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
1/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24095
Monto Contrato
₲ 11.946.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.642.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.642.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212266
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA