Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 201.450
Nro. Solicitud de Transferencia
37656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22672
Monto Contrato
₲ 201.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta