Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001891
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71123
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
45/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30827
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222004
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de Revistas y Formularios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional