Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 17.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20927
Monto Contrato
₲ 35.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.715.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.715.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208499
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL