Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 8.817.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60119
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.817.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28336
Monto Contrato
₲ 14.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.263.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218254
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA