Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 13.419.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108198
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.419.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24814
Monto Contrato
₲ 13.419.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.761.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.761.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210987
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma