Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 2.025.300
Nro. Solicitud de Transferencia
86048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31373
Monto Contrato
₲ 2.025.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.926.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.926.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219142
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, Materiales y Artefactos Electricos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental