Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 1.375.100
Nro. Solicitud de Transferencia
24994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42742
Monto Contrato
₲ 1.375.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225226
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE DIABETES Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)