Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025137
Monto de la Factura
₲ 2.975.340
Nro. Solicitud de Transferencia
63529
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.975.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27719
Monto Contrato
₲ 5.725.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.829.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214740
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare