Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 16.934.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75975
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.934.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30181
Monto Contrato
₲ 16.934.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.104.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.104.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)