Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000719
Monto de la Factura
₲ 18.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21077
Monto Contrato
₲ 69.453.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.049.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.049.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208515
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA