Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24869
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43472
Monto Contrato
₲ 7.701.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.003.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.003.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS DE COMPUTACION, AIRE ACONDICIONADO Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma