Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 320.850
Nro. Solicitud de Transferencia
61583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25029
Monto Contrato
₲ 320.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210295
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones