Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 6.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84918
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33279
Monto Contrato
₲ 6.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.919.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.919.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222576
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL