Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 3.662.920
Nro. Solicitud de Transferencia
27864
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.662.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22437
Monto Contrato
₲ 3.662.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.483.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.483.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES