Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002899
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
3934
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42995
Monto Contrato
₲ 3.778.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.498.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.498.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225420
Nombre de la Licitación
CD Nº4 "Adquisicion de Utiles de Oficina"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud